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石獅市人大常委會：

　　根據(jù)預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)向市人大常委會提交《2023年預(yù)算調(diào)整方案草案》，請予審議。

　　石獅市人民政府市長：余志偉

　　2023年11月29日

　　（此件主動公開）

2023年預(yù)算調(diào)整方案草案

　　一、1-10月預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．一般公共預(yù)算總收入完成57.8億元，增收8.32億元、增長17.9%，完成年初預(yù)算的92.3%。其中：一般公共預(yù)算收入37.6億元，增收3.56億元、增長10.5%，完成年初預(yù)算的86.2%。

　　2．一般公共預(yù)算支出完成46.28億元，其中：本級指標(biāo)下達(dá)46.67億元，形成實(shí)際支出38.54億元，完成年初預(yù)算的84.5%；上級指標(biāo)下達(dá)7.74億元，形成實(shí)際支出6.7億元；結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)1.36億元，形成實(shí)際支出1.04億元。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．政府性基金收入完成47.26億元（含新增專項(xiàng)債券35.1億元），完成年初預(yù)算的143.87%。其中國有土地使用權(quán)出讓金收入完成10.73億元，新增專項(xiàng)債轉(zhuǎn)貸收入35.1億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)、彩票福利金等其他收入1.43億元。

　　2．政府性基金預(yù)算支出完成35.35億元，完成年初預(yù)算的107.61%。其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7.39億元，專項(xiàng)債收入安排的支出23.62億元，專項(xiàng)債付息及發(fā)行費(fèi)支出2.69億元，污水處理費(fèi)、彩票公益金等其他支出1.65億元。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算暫無收入、支出。

　　（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　1．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入2.58億元，完成年初預(yù)算79.9%；支出1.70億元，完成年初預(yù)算75.9%。

　　2．城鄉(xiāng)居民社會基本養(yǎng)老保險基金收入1.65億元，完成年初預(yù)算83.8%；支出1.21億元，完成年初預(yù)算85.2%。

　　二、財政預(yù)算收支調(diào)整方案

　　今年以來，受復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和增支壓力影響，全年預(yù)算收支結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大變化。為全面反映預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，擬根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等實(shí)際情況調(diào)整今年財政收支預(yù)算。具體如下：

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案

　　1．收入預(yù)算調(diào)整

　　按照一般公共預(yù)算總收入首超70億元的目標(biāo)，一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算43.61億元調(diào)整為50.07億元，較去年增長14.8%，主要是今年留抵退稅影響較去年收窄3.61億元；二是緩稅補(bǔ)繳2.96億元；三是加大國有資產(chǎn)處置。

　　2．支出預(yù)算調(diào)整

　　一般公共預(yù)算支出調(diào)整為62.61億元，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)55.66億元（6月調(diào)增一般債券0.66億元）增加6.95億元，主要是上級資金增加1.22億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1.05億元，本級支出增加6.78億元，主要增減因素如下：

　　（1）擬調(diào)增10.91億元項(xiàng)目支出構(gòu)成情況

　　①列支2020年度一般債券還本4.87億元，主要是上級未延續(xù)往年做法，將原應(yīng)100%通過發(fā)行再融資債券償還的當(dāng)年度一般債券還本10.1億元調(diào)整為地方本級負(fù)擔(dān)50%，形成超財力支出5.05億元并作掛賬處理。根據(jù)省地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動關(guān)于清理列支暫付款的要求，已在2021年列支消化0.18億元，其余4.87億元在本年度列支。

　　②根據(jù)上級政策文件規(guī)定及進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境扶持民營經(jīng)濟(jì)相關(guān)舉措調(diào)增支出4.39億元，主要是調(diào)增技術(shù)改造補(bǔ)助、高新技術(shù)企業(yè)獎勵等惠企資金1.17億元；根據(jù)上級要求支付“十三五”期間海洋捕撈漁船更新改造補(bǔ)助、泉州海洋生物產(chǎn)業(yè)研究院科研條件建設(shè)補(bǔ)助1.15億元；國有房產(chǎn)確權(quán)辦證0.22億元；規(guī)范津補(bǔ)貼保障財政供養(yǎng)人員等增加0.91億元；結(jié)算上年度疫情防控實(shí)際投入、加大城鄉(xiāng)醫(yī)保及醫(yī)療投入0.58億元；民辦義務(wù)教育學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、工會經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、鄉(xiāng)村振興、防災(zāi)抗災(zāi)、一般債券利息支出等專項(xiàng)工作增加0.36億元。

　　③根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出進(jìn)度及本級財力收支情況調(diào)增支出1.65億元，主要是基層治理及網(wǎng)格化投入0.1億元；開展全市控制性詳細(xì)規(guī)劃、第五次全國經(jīng)濟(jì)普查、環(huán)保督查檢查等專項(xiàng)行動增加支出0.11億元；根據(jù)非稅收入執(zhí)收情況相應(yīng)增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.66億元；根據(jù)市委、市政府決策新增支出0.39億元；世界石獅同鄉(xiāng)懇親大會、雙擁工作專項(xiàng)、景區(qū)公園管養(yǎng)、文化惠民項(xiàng)目專項(xiàng)等零星專項(xiàng)支出增加0.39億元。

　　（2）擬調(diào)減4.13億元項(xiàng)目支出的構(gòu)成情況

　　①調(diào)減預(yù)備費(fèi)0.46億元，統(tǒng)籌用于防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急支出及急需民生領(lǐng)域支出。

　　②將部分年初預(yù)算安排在本級支出的項(xiàng)目調(diào)整為其他來源支出1.29億元，主要是調(diào)減教育PPP項(xiàng)目可用服務(wù)費(fèi)和運(yùn)營維護(hù)費(fèi)0.43億元、共富路（含蚶江大道東延伸段、錦蚶路）PPP項(xiàng)目0.6億元、城市基礎(chǔ)建設(shè)0.25億元，在專項(xiàng)債券特殊調(diào)整中列支；調(diào)減節(jié)水型城市創(chuàng)建服務(wù)0.01億元，在上級補(bǔ)助中列支。

　　③調(diào)減零星項(xiàng)目支出1.25億元，主要是單位職業(yè)年金部分記實(shí)繳費(fèi)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療財政補(bǔ)助資金、醫(yī)療救助財政補(bǔ)助、村務(wù)專職工作者工資、糧油物資事務(wù)等。

　　④根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整到下一年度結(jié)算0.1億元，主要是正向激勵資金、防護(hù)林管護(hù)經(jīng)費(fèi)等0.1億元。

　　⑤部分項(xiàng)目因?qū)嶋H清算數(shù)預(yù)計減少1.03億元。

　　上述增減因素相抵，2023年全市一般公共財政預(yù)算支出（本級）預(yù)計增加6.78億元。

　　3．平衡情況

　　調(diào)整后，本級財力為53.45億元，其中：一般公共預(yù)算收入50.07億元+返還性收入2.39億元+一般轉(zhuǎn)移性收入3.3億元+地方政府債券及外債轉(zhuǎn)貸收入5.48億元+調(diào)入資金3.28億元（主要為統(tǒng)籌盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）-上繳泉州3.9億元-專項(xiàng)上解0.73億元-體制上解2.03億元-地方債券還本4.41億元。

　　綜上，一般公共預(yù)算支出62.61億元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.05億元、上級專項(xiàng)補(bǔ)助支出8.11億元；本級財力支出53.45億元，收支平衡。

　　因年度尚未結(jié)束，預(yù)算收入在實(shí)際執(zhí)行中收入總量及收入結(jié)構(gòu)變化可能出現(xiàn)增減，相應(yīng)引起財力變化，部分調(diào)整項(xiàng)目、未能預(yù)見的支出授權(quán)市人民政府先給予安排，待決算草案編制完成后，再呈報市人大常委會審批。

　　（二）政府性基金預(yù)算

　　1．收入預(yù)算調(diào)整

　　政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為62.49億元，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)58.95億元（6月調(diào)增專項(xiàng)債26.1億元）增加3.54億元，主要是土地出讓收入增加1.38億元、補(bǔ)計提國有土地收益基金、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)基金增加1.92億元。

　　2．支出預(yù)算調(diào)整

　　政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為62.49億元，比年中預(yù)算調(diào)整數(shù)58.95億元增加3.54億元，主要是國有土地出讓收入安排的支出15.51億元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.38億元，用于支付異地購買指標(biāo)、土地報批的社保、兩費(fèi)等。

　　3．平衡情況

　　調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收入62.49億元、支出62.49億元，收支平衡。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算不作調(diào)整。

　　（四）社會保險基金預(yù)算

　　社會保險基金預(yù)算不作調(diào)整。

　　附件：1．2023年公共財政預(yù)算收入調(diào)整情況表

　    　2．2023年公共財政預(yù)算支出調(diào)整情況表

　　    3．2023年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表

　    　4．2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況表

　　    5．2023年社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整情況表

附件1

2023年公共財政預(yù)算收入調(diào)整情況表

附件2

2023年公共財政預(yù)算支出調(diào)整情況表

附件3

2023年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況表

附件4

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整情況表

附件5

2023年社會保險基金預(yù)算收支調(diào)整情況表