閩政通APP一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，全市各部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，著力實(shí)施提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
（一）預(yù)算收支情況
1．一般公共預(yù)算
總收入60億元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同），增收3.3億元、增長(zhǎng)5.8%，一般公共預(yù)算收入40億元，增收3.97億元、增長(zhǎng)11%。
一般公共預(yù)算支出54.86億元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.16億元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出6.53億元；本級(jí)財(cái)力支出47.17億元，減支5.22億元、下降10％，主要受2020年度列支暫付款項(xiàng)形成高基數(shù)影響。
平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2021年本級(jí)財(cái)政可用財(cái)力為47.17億元，其中一般公共預(yù)算收入40億元、返還性收入2.39億元、一般轉(zhuǎn)移性收入1.06億元、地方政府債券及外債轉(zhuǎn)貸收入3.47億元、調(diào)入資金10.19億元（含統(tǒng)籌盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.77億元、調(diào)入政府性基金8億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0.42億元）等合計(jì)57.11億元，扣除上繳泉州3.35億元、專項(xiàng)上解0.8億元、體制上解1.8億元、地方債券還本3.99億元等合計(jì)9.94億元，本級(jí)財(cái)力為47.17億元。一般公共預(yù)算支出為47.17億元，收支平衡。
（1）主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
稅收收入26.5億元、增長(zhǎng)5.9%。其中：增值稅10.5億元、增長(zhǎng)1.7%；企業(yè)所得稅3.4億元、下降26.4%，主要是世茂年度匯算、三家熱電廠減收；個(gè)人所得稅1.62億元、增長(zhǎng)16.5%；其他工商各稅7.78億、增長(zhǎng)20.7%。非稅收入13.5億元、增長(zhǎng)22.7%。
（2）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
——教育支出10.45億元，增長(zhǎng)7.8%，主要是保障教職工工資福利；
——科學(xué)技術(shù)支出2.15億元、增長(zhǎng)82.6%，主要是加大惠企政策兌現(xiàn)力度；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7.14億元、下降31.7%，主要是上年度列支建設(shè)資金形成高基數(shù)；
——農(nóng)林水支出2.5億元、下降53.1%，主要是受上級(jí)漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助政策調(diào)整影響。本級(jí)投入1.71億元，增長(zhǎng)13.9%。
——交通運(yùn)輸支出0.97億元、下降21.1%，主要是上年度省級(jí)下達(dá)漁港建設(shè)補(bǔ)助資金形成高基數(shù)；
——資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出1.91億元、下降69.7%，主要是部分惠企獎(jiǎng)補(bǔ)支出調(diào)整科目；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2.9億元、增長(zhǎng)242.7%，主要是加大商貿(mào)服務(wù)、市場(chǎng)采購等惠企投入；
——糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出0.11億元，下降34.9%，主要是儲(chǔ)備糧輪換及保管費(fèi)調(diào)整由基金專戶歷年結(jié)余支出；
——其他支出2.98億元，下降8.3%，主要是規(guī)范功能科目使用，將污水處理費(fèi)調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（3）“三保”預(yù)算執(zhí)行情況
按省定“三保”支出標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算支出需求為18.92億元。我市堅(jiān)決兜牢“三保”底線， “三保”支出達(dá)29.49億元，其中：保基本民生10.34億元，保工資15.22億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)3.93億元，已按省定標(biāo)準(zhǔn)足額保障。
2．政府性基金預(yù)算
（1）收入32.81億元（含新增專項(xiàng)債14.53億元），其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入15.02億元；支出25.26億元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出7.02億元（含專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)用），新增專項(xiàng)債收入安排的支出14.53億元。
（2）平衡情況：總收入33.34億元，其中本級(jí)收入32.81億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.13億元、抗疫特別國(guó)債預(yù)留機(jī)動(dòng)資金0.32億元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.08億元；總支出25.26億元、應(yīng)上解0.08億元、調(diào)入一般公共預(yù)算8億元，收支平衡。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.05億元，增收0.05億元、增長(zhǎng)5%主要是上調(diào)市屬國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳比例；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.63億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.42億元，收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.04億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.48億元，總收入5.52億元；支出1.8億元，結(jié)余3.72億元。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.57億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.39億元，總收入4.96億元；支出1.16億元，結(jié)余3.8億元。
由于財(cái)政年度尚未結(jié)束，以上預(yù)計(jì)數(shù)在決算編制完成后將會(huì)有所變動(dòng)。待決算正式編制完成后，再呈報(bào)市人大常委會(huì)審批。
（二）2021年地方政府債務(wù)管理情況
1．債務(wù)限額情況
省財(cái)政廳核定我市地方政府債務(wù)限額為136.46億元，其中：一般債務(wù)限額66.56億元、專項(xiàng)債務(wù)限額69.90億元。
2．債務(wù)余額情況
我市地方政府債務(wù)余額122.90億元，其中：一般債務(wù)余額57.01億元、專項(xiàng)債務(wù)余額65.89億元，均嚴(yán)格控制在上級(jí)下達(dá)的債務(wù)限額以內(nèi)。
3．新增債券發(fā)行和使用情況
（1）新增一般債務(wù)1.07億元，其中：地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入0.99億元；地方政府向國(guó)際組織借款轉(zhuǎn)貸收入0.08億元。
（2）新增專項(xiàng)債務(wù)14.53億元，用于泉州白瀨水利樞紐工程、石獅市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、城市主干道地下管網(wǎng)提質(zhì)增效、城市停車場(chǎng)工程包、智能產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目。
（三）落實(shí)市人大決議情況
面對(duì)疫情及復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市人大有關(guān)會(huì)議決議及市人大常委會(huì)審議意見，著力做好以下工作：
1.強(qiáng)化財(cái)源培植，提升財(cái)政保障能力。重點(diǎn)做好關(guān)鍵企業(yè)、重點(diǎn)稅源跟蹤服務(wù)工作，實(shí)地走訪調(diào)研80家企業(yè)。落實(shí)組織收入主體責(zé)任，完善經(jīng)濟(jì)部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，調(diào)整規(guī)范市、鎮(zhèn)（街道）財(cái)力分配和事權(quán)關(guān)系，著力突破稅源難點(diǎn)。制定稅務(wù)征管經(jīng)費(fèi)管理辦法和非稅收入對(duì)賬實(shí)施方案，加強(qiáng)依法征收，確保應(yīng)收盡收。建立正向激勵(lì)機(jī)制，27個(gè)單位獲得上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付363項(xiàng)、4.07億元、增長(zhǎng)9.1%。緊盯專項(xiàng)債券發(fā)行政策動(dòng)向，獲批額度15.57億元，增長(zhǎng)31.9%。協(xié)調(diào)各單位積極申報(bào)2022年專項(xiàng)債，生成福廈高速公路改擴(kuò)建等26個(gè)項(xiàng)目，總投資232億元、需求78億元。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，抓好民生福祉保障。全年民生支出43.53億元、增長(zhǎng)10%、占一般公共預(yù)算支出88.1%。全力落實(shí)疫情防控常態(tài)化保障機(jī)制，投入0.81億元、疫情發(fā)生以來累計(jì)投入2.2億元用于疫情防控；堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，投入15.5億元用于教育事業(yè)；完善社會(huì)保障服務(wù)體系，投入0.94億元用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)低保，投入1.3億元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)；投入0.6億元支持社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)撫恤及醫(yī)療救濟(jì)工作；投入1.96億元支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，持續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；投入1.6億元持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興戰(zhàn)略；投入3.52億元支持環(huán)境衛(wèi)生保潔、市政設(shè)施維護(hù)及城市污水治理。
3.細(xì)化服務(wù)舉措，增強(qiáng)整體發(fā)展效能。對(duì)標(biāo)攻堅(jiān)比拼活動(dòng)，制定以收入組織、資金保障、配套舉措為核心的14項(xiàng)攻堅(jiān)舉措，確保不因資金供給問題影響項(xiàng)目攻堅(jiān)進(jìn)度，第一時(shí)間兌現(xiàn)季度攻堅(jiān)比拼績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金。護(hù)航民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，頂格落實(shí)減稅降費(fèi)、科技創(chuàng)新、人才引進(jìn)、出口增長(zhǎng)等惠企扶持政策，率先構(gòu)建獎(jiǎng)補(bǔ)直達(dá)平臺(tái)，各項(xiàng)功能實(shí)效均處全國(guó)前列，平臺(tái)上線以來訪問數(shù)量累計(jì)超12萬人次，上線政策條款500多項(xiàng)，兌現(xiàn)惠企資金5.47億元。取消投標(biāo)保證金收取，優(yōu)化履約保證金收取，降低市場(chǎng)主體參與政府采購資金成本。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，發(fā)放各類穩(wěn)崗保就業(yè)補(bǔ)貼0.28億元。梳理明確征遷款及項(xiàng)目款撥付流程，核查各鎮(zhèn)辦滯留征遷款約3億元，提出分類處理意見逐步清理。
4.實(shí)化發(fā)展要?jiǎng)?wù)，賦能國(guó)資國(guó)企管理。持續(xù)推動(dòng)市屬國(guó)企改革，成立國(guó)企黨工委，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，完善公司治理；組建市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)，統(tǒng)籌要素配置，優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，推動(dòng)市屬國(guó)企規(guī)范化管理和可持續(xù)發(fā)展。主動(dòng)對(duì)接“5510”競(jìng)賽活動(dòng)資金平衡、商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，加強(qiáng)項(xiàng)目資金需求研判和調(diào)度合力，動(dòng)態(tài)服務(wù)協(xié)調(diào)。創(chuàng)新融資方式，全省首單縣級(jí)市國(guó)企境外債發(fā)行獲得國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)，市運(yùn)營(yíng)集團(tuán)成功獲評(píng)AA+主體信用評(píng)級(jí)，市屬國(guó)企獲批融資授信規(guī)模超100億元。開展全市171家行政事業(yè)單位公有房產(chǎn)專項(xiàng)清查，梳理排查公有房產(chǎn)確權(quán)辦證問題和閑置問題，提出分類處置意見。落實(shí)向市人大常委會(huì)全面報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理公開透明。
5.深化體制改革，防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。推進(jìn)零基預(yù)算改革，實(shí)施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，完善項(xiàng)目庫管理，從嚴(yán)從實(shí)編制年度預(yù)算，2021年預(yù)算編制壓減項(xiàng)目101個(gè)、需求13.2億元，強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑，加大預(yù)決算公開力度。推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作，選取3個(gè)項(xiàng)目及2個(gè)部門共6.46億元開展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)。落實(shí)常態(tài)化直達(dá)機(jī)制，爭(zhēng)取中央財(cái)政直達(dá)資金1.76億元，資金支付清算率達(dá)91.4%，超全省平均2個(gè)百分點(diǎn)。加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，采購項(xiàng)目87個(gè)，節(jié)約資金0.24億元、節(jié)約率7.38%。推進(jìn)市財(cái)政投資評(píng)審中心職能轉(zhuǎn)型，實(shí)施事前績(jī)效評(píng)估及預(yù)算評(píng)審相結(jié)合，完善預(yù)算閉環(huán)管理。強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控，推動(dòng)成立市財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)處置領(lǐng)導(dǎo)小組，依法依規(guī)化解存量債務(wù)。
二、近五年財(cái)政工作回顧
五年來財(cái)政部門緊緊圍繞市委、市政府決策部署，積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)大局。一是財(cái)政收入規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。五年來一般公共預(yù)算總收入300.63億元，比上一個(gè)五年增長(zhǎng)4%，剔除“營(yíng)改增”及減稅降費(fèi)等政策性減收24.2億元后，五年期間總收入達(dá)到324.83億元，比上一個(gè)五年增長(zhǎng)12.37%、年均增長(zhǎng)3.5%。二是民生支出力度大幅增加。五年來民生支出合計(jì)196.06億，比上一個(gè)五年增長(zhǎng)31%。支持教育優(yōu)先發(fā)展，投入45.07億元，新建、改擴(kuò)建學(xué)校82所，新增公辦義務(wù)教育學(xué)位1.2萬余個(gè)；支持衛(wèi)生健康事業(yè)，投入21.72億元，比上一個(gè)五年增長(zhǎng)56.3%，基本實(shí)現(xiàn)全市“8分鐘醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)圈”全覆蓋；支持完善社保體系，投入4.2億元，城居保、城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)保持全省前列；支持生態(tài)環(huán)保事業(yè)投入13.71億元，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，解決將軍山存量垃圾、飛灰固化物等歷史遺留問題。三是保障服務(wù)能力持續(xù)提升。五年來累計(jì)發(fā)行債券110.42億元，其中新增債券54.98億元、置換債券45.64億元，再融資債券9.8億元，節(jié)約成本13.74億元；落地PPP項(xiàng)目4個(gè)、總投資22.06億元。率先啟動(dòng)市屬國(guó)企實(shí)體化改革，市屬國(guó)企資產(chǎn)總額達(dá)到557.04億元、較改革之前增長(zhǎng)29.61%，營(yíng)業(yè)收入22.97億元、增長(zhǎng)34.96%；五年來市屬國(guó)企累計(jì)承接重點(diǎn)項(xiàng)目449個(gè)，完成投資125.43億元。解決司法拍賣不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)涉稅問題，平均每年減負(fù)買方稅費(fèi)約0.65億元。清理兌現(xiàn)各類惠企資金27.62億元，率先實(shí)施惠企政策線上直達(dá)兌現(xiàn)改革，實(shí)現(xiàn)“不見面、不找人、不求人”。取消政府采購網(wǎng)上競(jìng)價(jià)，率先運(yùn)用電子評(píng)標(biāo)，開通石獅市政府采購網(wǎng)上超市。創(chuàng)新便民繳費(fèi)模式，建立全省首個(gè)便民公共繳費(fèi)平臺(tái)，完成24.1萬筆非稅繳費(fèi)和20.6萬筆教育繳費(fèi)，累計(jì)收繳4.15億元。四是預(yù)算管理機(jī)制縱深推進(jìn)。實(shí)施零基預(yù)算改革，啟動(dòng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，出臺(tái)預(yù)算管理配套制度，建立健全項(xiàng)目入庫評(píng)審和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制，推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，完善預(yù)算閉環(huán)管理。強(qiáng)化庫款現(xiàn)金流預(yù)測(cè)預(yù)警、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，實(shí)行國(guó)庫集中支付電子化改革。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，五年累計(jì)開展績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目35個(gè)、涉及13.55億元。優(yōu)化工程竣工財(cái)務(wù)決算，出臺(tái)8份建設(shè)項(xiàng)目管理文件，累計(jì)清理工程竣工財(cái)務(wù)決算149個(gè)，批復(fù)交付使用資產(chǎn)10.98億元。
三、今后五年財(cái)政工作規(guī)劃
未來五年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)深化財(cái)政改革，助力實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)。一是深化財(cái)政體制改革。培育壯大可持續(xù)財(cái)力資源，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。按照建立現(xiàn)代財(cái)政體制要求，建立事權(quán)與財(cái)權(quán)相統(tǒng)一的財(cái)政管理制度。健全全口徑預(yù)算管理機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行零基預(yù)算，全面推行預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。二是提高財(cái)政收入質(zhì)量。主動(dòng)作為，逐步提高收入規(guī)模，增強(qiáng)財(cái)政收入的穩(wěn)定性，未來五年確保財(cái)政總收入邁入80億元門檻、爭(zhēng)取更大突破，稅性收入占財(cái)政收入比重逐步回升至85%以上。積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金傾斜支持。三是提升財(cái)政配置效率。以收定支，量入為出確保財(cái)政收支平衡，優(yōu)先確保“三保”工作資金需求基礎(chǔ)上，集中有限的財(cái)政資源著力解決基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展等方面的難題，持續(xù)改善公共服務(wù)供給。四是夯實(shí)國(guó)企改革成效。完善人事調(diào)配、薪酬考核機(jī)制，發(fā)揮經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核導(dǎo)向作用，優(yōu)化市屬國(guó)企發(fā)展路線及布局結(jié)構(gòu)，提升市屬國(guó)企經(jīng)營(yíng)實(shí)力，力爭(zhēng)2025年市屬國(guó)企資產(chǎn)總額1000億元以上，2家市屬國(guó)企獲得AA+主體信用評(píng)級(jí)，1家市屬國(guó)企上市。
各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我市財(cái)政工作仍面臨一系列困難和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政支出需求持續(xù)增大，收支矛盾凸顯。二是政府債務(wù)償債壓力大，到期政府債券未全額獲批再融資。三是對(duì)嚴(yán)控一般性支出與積極策劃項(xiàng)目并行不悖的認(rèn)識(shí)不足。四是資產(chǎn)價(jià)格偏低、成長(zhǎng)性不高，影響城市開發(fā)運(yùn)營(yíng)。五是政策調(diào)整不夠敏感、不夠堅(jiān)決。我們將高度重視這些問題，認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見和建議，采取有效措施妥善加以解決。
四、2022年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制情況
1．一般公共預(yù)算
（1）收入預(yù)算安排。按照6.0%預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)，2022年一般公共預(yù)算總收入63.6億元。其中：稅收收入55.6億元，增收9.1億元，增長(zhǎng)19.6%；非稅收入8.0億元，減收5.5億元、下降40.7%。一般公共預(yù)算收入42.4億元，增收2.4億元、增長(zhǎng)6.0%。
（2）支出預(yù)算安排。一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排45億元，與2021年執(zhí)行數(shù)下降2.17億元，主要是受上繳支出與債券還本影響。主要科目情況如下：
——教育支出10.7億元，增長(zhǎng)7.2%，主要是保障課后服務(wù)、教職工福利；
——科學(xué)技術(shù)支出1.8億元，與上年持平；
——衛(wèi)生健康支出3.41億元，下降4%，主要是上年度新冠疫情支出基數(shù)高；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5.99億元，下降13.5%，扣除上年度消化污水處理費(fèi)支出，基本持平；
——交通運(yùn)輸支出0.16億元，下降48.3%，扣除上年度消化往前年度暫付款項(xiàng)，基本持平；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.15億元，下降9.4%，扣除上年度增加市場(chǎng)采購支出投入，基本持平；
——其他支出1.89億元，下降31.1%，主要是細(xì)化預(yù)算編制，將預(yù)留資金編排制相應(yīng)支出科目。
——地方一般債券付息及發(fā)行手續(xù)費(fèi)支出2.19億元。
（3）平衡情況。2022年本級(jí)財(cái)力45億元，其中一般公共預(yù)算收入42.4億元、返還性收入2.39億元、一般轉(zhuǎn)移性收入1.15億元、地方政府債券及外債轉(zhuǎn)貸收入11.66億元、調(diào)入資金9.09億元（收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.5億元、政府性基金8.17億元和國(guó)資收益上繳0.42億元）等合計(jì)66.69億元，扣除上繳泉州4.8億元、專項(xiàng)上解0.69億元、體制上解2億元、地方債券還本14.2億元等合計(jì)21.69億元。相應(yīng)安排本級(jí)財(cái)力支出45億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（4）“三保”支出安排情況。支出預(yù)算29.63億元（省定三保保障標(biāo)準(zhǔn)和范圍調(diào)整剔除獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼），占支出預(yù)算65.8%，其中：保基本民生15.88億元，保工資12.98億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.77億元，高于省定標(biāo)準(zhǔn)，足額保障。
2．政府性基金預(yù)算
政府性基金收入30.35億元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入27.34億元），調(diào)入一般公共預(yù)算8.17億元，政府性基金支出22.18億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.05億元，與上年持平；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.05億元，主要是安排資本金注入和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等支出0.63億元，調(diào)入一般公共預(yù)算0.42億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.72億元，總收入5.72億元；安排支出2.03億元，結(jié)余3.69億元。
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.74億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.8億元，總收入為5.54億元；安排支出1.27億元，結(jié)余4.27億元。
（二）2022年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
地方政府債務(wù)將按照省財(cái)政廳核定的數(shù)額控制。
（三）2022年工作安排
1.著力固本培源，推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)中提質(zhì)。服務(wù)和保障招商引資工作，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地投產(chǎn)。跟蹤重大財(cái)稅改革、產(chǎn)業(yè)政策動(dòng)態(tài)，優(yōu)化重點(diǎn)行業(yè)促收服務(wù)工作, 科學(xué)研判財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)，落實(shí)財(cái)稅部門聯(lián)動(dòng)協(xié)同征收機(jī)制。完善新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)服務(wù)模式，培育新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。逐月細(xì)化各項(xiàng)促收攻堅(jiān)舉措，依法依規(guī)組織收入工作。
2.著力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)財(cái)政支出聚力增效。堅(jiān)持過“緊日子”，勤儉辦事厲行節(jié)約，大力壓縮一般性支出，細(xì)化預(yù)算編制，減少財(cái)政預(yù)留資金，2022年預(yù)算資金下達(dá)率同比提升25個(gè)百分點(diǎn)。聚焦民生補(bǔ)短板等社會(huì)熱點(diǎn)和保障重點(diǎn)，將有限的資金精準(zhǔn)投入重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。壓實(shí)部門主體責(zé)任，有保有壓落實(shí)好項(xiàng)目支出預(yù)算平衡，提升財(cái)政資金配置效益。
3.著力機(jī)制改革，推動(dòng)預(yù)算管理再上臺(tái)階。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，推行零基預(yù)算改革和預(yù)算績(jī)效管理融合一體化，2022年基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化資金平衡統(tǒng)籌保障；盤活資金資產(chǎn)資源，提升債券項(xiàng)目籌劃質(zhì)量，對(duì)接上級(jí)資金安排和重點(diǎn)投向。
4.著力統(tǒng)籌布局，推動(dòng)國(guó)企運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)發(fā)展。修訂市屬國(guó)企權(quán)責(zé)清單，理順國(guó)資中心與運(yùn)營(yíng)集團(tuán)職能，增強(qiáng)市屬國(guó)企造血功能和產(chǎn)業(yè)鏈拓展能力，采取資本金注入、資源配置、投資補(bǔ)助、資本運(yùn)作等方式，優(yōu)化市屬國(guó)企布局和項(xiàng)目承載運(yùn)營(yíng)能力，引導(dǎo)市屬國(guó)企參與重要領(lǐng)域項(xiàng)目，推動(dòng)市屬國(guó)企AA+主體信用評(píng)級(jí)工作，降低發(fā)債成本，持續(xù)發(fā)揮服務(wù)“5510”項(xiàng)目競(jìng)賽活動(dòng)的載體作用。
5.著力協(xié)同高效，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域攻堅(jiān)突破。以“向著困難去攻堅(jiān)，奔著問題去服務(wù)”為目標(biāo)解決工作癥結(jié)難點(diǎn)，在財(cái)源培植方面依托獎(jiǎng)補(bǔ)直達(dá)平臺(tái)，提升惠企政策績(jī)效及精準(zhǔn)性，助力企業(yè)發(fā)展，服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；在預(yù)算管理方面以預(yù)算管理系統(tǒng)一體化建設(shè)為契機(jī)，完善預(yù)算閉環(huán)管理；在地方政府債券方面推動(dòng)解決項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分、申報(bào)不精準(zhǔn)、形成實(shí)物量進(jìn)度慢的問題；在財(cái)政投資項(xiàng)目管理方面，推動(dòng)清理未財(cái)務(wù)決算工程，進(jìn)一步完善項(xiàng)目建設(shè)投資管理機(jī)制；在國(guó)有資產(chǎn)盤活方面，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控，加大公有房產(chǎn)確權(quán)辦證進(jìn)度，提升國(guó)有資產(chǎn)盤活效率；在市屬國(guó)企改革方面，完善人事隊(duì)伍管理和經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核制度，健全正向激勵(lì)機(jī)制，聚力提升市屬國(guó)企統(tǒng)籌運(yùn)作實(shí)效。
各位代表，2022年是財(cái)政“十四五”工作關(guān)鍵之年，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受市人大的法律監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督，開源節(jié)流、攻堅(jiān)克難、深化改革，為全面建設(shè)現(xiàn)代化商貿(mào)之都，開啟石獅高質(zhì)量發(fā)展超越新征程提供堅(jiān)實(shí)保障。
附件：1．2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成情況表
2．2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成情況表
3．2021年政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
4．2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
5．2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況表
6．2022年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃表
7．2022年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃表
8．2022年政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃表
9．2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支計(jì)劃表
10．2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支計(jì)劃表
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