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石獅市人民政府關于提請審議2021年預算調(diào)整方案草案的議案

時間：2021-12-08 09:21 瀏覽量：

石獅市人大常委會：

　　根據(jù)預算法有關規(guī)定，現(xiàn)向市人大常委會提交《2021年預算調(diào)整方案草案》，請予審議。

　　石獅市人民政府代市長：余志偉

　　2021年12月3日

　　（此件主動公開）

　　2021年預算調(diào)整方案草案

　　一、1-10月預算執(zhí)行情況

　　（一）一般公共預算執(zhí)行情況

　　1．一般公共預算收入完成48.66億元，增收1.91億元、增長4.1%，完成年初預算的81.8%。其中：一般公共預算收入31.97億元，增收2.64億元、增長9.0%，完成年初預算的84.5%。

　　2．一般公共預算支出完成36.62億元，其中本級支出33.05億元，與上年持平，完成年初預算的87%。主要是加強財政資金調(diào)度，保障各項民生與重點支出，加大疫情防控、優(yōu)化營商環(huán)境、兌現(xiàn)惠企獎補資金等投入。

　　（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

　　1．政府性基金收入完成30.37億元（含新增專項債券14.53億元），完成年初預算的130.85%。其中國有土地使用權出讓金收入完成14.57億元（國有土地招拍掛收入16.96億元，扣除計提2.39億元），新增專項債轉(zhuǎn)貸收入14.53億元，城市基礎設施配套費、污水處理費、彩票福利金等其他收入1.27億元。

　　2．政府性基金預算支出完成13.29億元（含新增專項債券資金安排的支出6.07億元），完成年初預算的57.26%。其中國有土地使用權出讓金收入安排的支出5.5億元（含專項債券付息及發(fā)行費用），新增專項債收入安排的支出6.07億元，污水處理費、彩票公益金等其他支出1.72億元。

　　（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

　　國有資本經(jīng)營預算收入尚未清算入庫；支出0.4億元，主要是加大國有資本運營補貼。

　　（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

　　1．機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.72億元，完成年初預算84.3%；支出1.48億元，完成年初預算79.2%。

　　2．城鄉(xiāng)居民社會基本養(yǎng)老保險基金收入1.29億元，完成年初預算82.2%；支出0.96億元，完成年初預算82.8%。

　　二、財政預算收支調(diào)整方案

　　今年預算執(zhí)行受疫情防控和經(jīng)濟下行壓力等共同影響，預計全年預算執(zhí)行情況較年初有較大變化，為全面反映預算執(zhí)行結果，擬根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展和預算執(zhí)行進度等實際情況調(diào)整今年財政收支預算。具體如下：

　　（一）一般公共預算調(diào)整方案

　　1．收入預算調(diào)整

　　一般公共預算總收入由年初預算59.51億元調(diào)整為60億元，一般公共預算收入由年初預算37.82億元調(diào)整為40億元，主要是盤活國有資產(chǎn)，嚴格收繳處置收益。

　　2．支出預算調(diào)整

　　一般公共預算支出調(diào)整為47.17億元，比年初預算增加9.17億元。其中：債券轉(zhuǎn)貸收入0.63億元，安排相應支出。根據(jù)實際發(fā)生及應付項目，結合本級財力，擬調(diào)整以下8.54億元項目，實現(xiàn)收支平衡。

　　（1）擬調(diào)增10.05億元項目支出的構成情況

　　①消化往年度超財力暫付款項0.21億元，主要是列支2019年度泉州市加快泉州港口集裝箱運輸發(fā)展專項資金暫付0.16億元、鄉(xiāng)村振興0.05億元；

　　②根據(jù)上級政策文件規(guī)定及進一步優(yōu)化營商環(huán)境扶持民營經(jīng)濟相關舉措調(diào)增支出5.9億元，其中保障教職工文明單位獎、平安獎，調(diào)增教職工繼續(xù)教育經(jīng)費等增加投入0.49億元；加大力度兌現(xiàn)市場采購、科技研發(fā)獎補等惠企政策獎勵兌現(xiàn)3.42億元；支援其他不發(fā)達地區(qū)專項（含援疆援藏、政和縣）0.19億元；根據(jù)疫情防控實際需求加大醫(yī)療衛(wèi)生投入0.59億元；離退休人員文明單位獎金0.21億元；海關海事經(jīng)費、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、日報社資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、消防智能機器人項目等專項工作追加1億元；

　　③根據(jù)項目實際支出進度及本級財力收支情況調(diào)增支出3.56億元，主要是為民辦實事、城市安全信息系統(tǒng)項目、教育基礎設施、城鄉(xiāng)基礎設施等項目建設支出0.53億元；城市維護、清掃保潔、控規(guī)性項目及污水處理費1.23億元；增強鎮(zhèn)基本保障能力，鼓勵鎮(zhèn)（街道）加大招商引資投入0.71億元；根據(jù)非稅收入執(zhí)收情況相應增加支出0.92億元；稅務征管經(jīng)費0.17億元；

　　④零星項目支出調(diào)增0.38億元，主要是調(diào)增消防經(jīng)費、撫恤金及退休安置費等。

　　（2）擬調(diào)減1.51億元項目支出的構成情況

　　①預備費0.38億元統(tǒng)籌用于急需民生領域支出；

　　②將部分本級支出調(diào)整為其他來源支付0.24億元，其中從上級一般轉(zhuǎn)移性補助中列支調(diào)減城居保縣級補助0.12億元；糧油風險基金專戶歷年結余支出糧油物資事務支出0.12億元；

　　③根據(jù)項目進度調(diào)整到下一年度結算0.3億元，主要為沿海五鎮(zhèn)主要道路清掃保潔及綠化養(yǎng)護0.1億元；正向激勵資金0.2億元；

　　④零星項目支出0.59億元，主要是按實際支出需求調(diào)減駐村干部、農(nóng)村公路養(yǎng)護及安保設施維護費等。

　　（3）支出功能科目調(diào)整1.24億元，主要是根據(jù)各功能科目平衡情況及實際支出需求進行調(diào)整。

　　3．平衡情況

　　調(diào)整后，一般公共預算收入40億元、返還性收入2.39億元、一般轉(zhuǎn)移性收入1.06億元、地方政府債券及外債轉(zhuǎn)貸收入3.47億元、調(diào)入資金10.19億元（含統(tǒng)籌盤活結轉(zhuǎn)結余1.77億元、調(diào)入政府性基金8億元、國有資本經(jīng)營收入0.42億元）等合計57.11億元，扣除上繳泉州市3.35億元、專項上解0.8億元、體制上解1.8億元、地方債券還本3.99億元等合計9.94億元，本級財力為47.17億元。一般公共預算支出調(diào)整為47.17億元，收支平衡。

　　（二）政府性基金預算

　　政府性基金預算收入調(diào)整為32.81億元，比年初預算增加9.69億元，主要是新增專項債14.53億元。剔除專項債因素，比年初預算減少4.84億元，主要是國有土地出讓金實際收入15.21億元、比年初預算減少5.59億元，其他專項收入0.61億元、比年初預算增加0.56億元。

　　政府性基金預算支出調(diào)整為32.81億元，比年初預算增加9.69億元，主要是新增專項債券資金安排的支出14.53億元；剔除專項債因素，比年初預算減少4.84億元，主要是其他專項收入安排的支出0.61億元、比年初預算增加0.56億元。國有土地使用權出讓金安排的支出15.21億元、比年初預算減少5.59億元，其中：土地征遷費用5.77億元、專項債付息1.44億元、調(diào)入一般公共預算8億元；國有土地收益基金及農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金計提、污水處理費、彩票公益金支出等其他支出2.46億元。調(diào)整后，收支平衡。