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　　石獅市第八屆人民代表大會第三次會議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于石獅市2023年預(yù)算執(zhí)行情況與2024年預(yù)算草案的報(bào)告》。現(xiàn)決算已編成，特向會議報(bào)告2023年決算草案如下：

　　一、財(cái)政收支平衡情況

　　（一）一般公共預(yù)算收支及其平衡情況

　　1．收入合計(jì)82.71億元

　　（1）一般公共預(yù)算總收入70.05億元、增長20.6%，地方一般公共預(yù)算收入50.34億元、增長15.41%，主要是受緩稅、留抵退稅因素影響及加大國有資產(chǎn)處置力度。

　　（2）上級補(bǔ)助收入15.56億元、下降1.05%，主要是上級減少漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助等一般性轉(zhuǎn)移支付資金。

　　（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)5.69億元。

　　（4）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.48億元、下降55.23%，主要是省廳減少下達(dá)一般債券額度。

　　（5）調(diào)入資金5.64億元、下降23.31%，其中：從政府性基金預(yù)算調(diào)入5.3億元，從其他資金調(diào)入0.34億元。主要是可調(diào)入政府性基金大幅減少。

　　2．支出合計(jì)78.13億元

　　（1）一般公共預(yù)算支出61.32億元、下降1.25%，主要是落實(shí)過緊“日子”要求，嚴(yán)控非剛性支出。

　　（2）上解上級支出6.38億元、增長3.5%，主要是一般公共預(yù)算收入增收相應(yīng)增加上解泉州市資金。

　　（3）地方政府一般債務(wù)還本支出4.42億元、下降68.89%，主要是據(jù)實(shí)安排到期債券還本資金。

　　（4）調(diào)出資金及按照上級要求援助其他地區(qū)支出0.18億元、與去年持平。

　　（5）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.83億元。

　　3．平衡情況

　　收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)4.58億元，主要是部分上級資金指標(biāo)下達(dá)較晚未能在當(dāng)年度列支形成結(jié)轉(zhuǎn)。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支及其平衡情況

　　1．收入合計(jì)70.33億元

　　（1）政府性基金收入23.51億元、下降17.6%，主要是國有土地出讓金減少4.4億元。

　　（2）上級補(bǔ)助收入0.23億元、增長3.51%，主要是彩票公益金轉(zhuǎn)移支付收入增加0.06億元。

　　（3）債券轉(zhuǎn)貸收入36.9億元、增長43.48%，主要是增加專項(xiàng)債資金14.64億元。

　　（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)7.36億元。

　　（5）調(diào)入資金2.33億元、增長429.14%，主要是項(xiàng)目收益?zhèn)鶓?yīng)收利息。

　　2．支出合計(jì)62.88億元

　　（1）政府性基金支出52.09億元、增長41.98%，其中專項(xiàng)債券安排的支出33.75億元。

　　（2）上解上級支出0.09億元。

　　（3）調(diào)出資金5.3億元。

　　（4）專項(xiàng)債還本支出5.4億元。

　　3．平衡情況

　　收支相抵，政府性基金年終結(jié)轉(zhuǎn)7.45億元，主要是未清算專項(xiàng)債結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用。

　　（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及其平衡情況

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.15億元、增長2.16%，相應(yīng)安排支出1.15億元、增長2.11%。

　　（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及其平衡情況

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.48億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.83億元，總收入7.31億元；安排支出2.24億元，結(jié)余5.07億元。

　　城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.93億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.11億元，總收入6.04億元；安排支出1.45億元，結(jié)余4.59億元。

　　二、有關(guān)重要事項(xiàng)說明

　　（一）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)情況

　　省財(cái)政廳核定我市地方政府債務(wù)限額為187.6億元，其中：一般債務(wù)限額65.89億元、專項(xiàng)債務(wù)限額121.71億元。截至2023年底，我市地方政府債務(wù)余額174.03億元，其中：一般債務(wù)余額55.9億元、專項(xiàng)債務(wù)余額117.86億元，均嚴(yán)格控制在上級下達(dá)的債務(wù)限額以內(nèi)。

　　（二）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況

　　2022年結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)使用的支出5.69億元，已使用5.43億元，剩余0.26億元按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2023年，我市一般公共預(yù)算收支總量相抵剩余4.58億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，凈結(jié)余為0。

　　（三）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模和使用情況

　　2023年初我市預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額0億元，加上按預(yù)算法規(guī)定轉(zhuǎn)增預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.83億元后，余額5.83億元。

　　（四）預(yù)備費(fèi)使用情況

　　2023年，我市年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)0.46億元，預(yù)算調(diào)整時(shí)統(tǒng)籌用于防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急支出及急需民生領(lǐng)域支出。

　　（五）預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況

　　2023年，我市年初預(yù)算未安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金，全年未發(fā)生增減變動。

　　（六）財(cái)政專戶資金運(yùn)行情況

　　2023年我市財(cái)政專戶期初余額0.86億元，本年收入7.92億元、本年支出8.02億元，期末余額0.76億元。

　　三、預(yù)算執(zhí)行效果

　　（一）聚財(cái)增收固本培元，持續(xù)保障可用財(cái)力。一是圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，靶向發(fā)力，積極拓展外部稅源，分類施策挖掘非稅收入，兩項(xiàng)收入再創(chuàng)新高，總收入、一般公共預(yù)算收入分別突破70億元、50億元關(guān)口，打破財(cái)政收入長期徘徊不前的局面。二是穩(wěn)定土地收入，加快地塊周邊基礎(chǔ)設(shè)施配套，加大對出讓地塊的宣傳推介，不斷提升土地市場活力，進(jìn)一步提高地塊出讓溢價(jià)增值空間。全年共出讓國有土地31宗26.22億元。三是梳理上級政策資金扶持方向，印發(fā)《可爭取上級專項(xiàng)資金指引表》，指導(dǎo)各單位精準(zhǔn)收儲對接。2023年全市共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金13.17億元。

　　（二）統(tǒng)籌兼顧精打細(xì)算，強(qiáng)化民生兜底保障。一是補(bǔ)短板惠民生，全年民生支出44.57億元，占一般公共預(yù)算支出的72.68%。其中：教育支出13.5億元、增長8.78%；養(yǎng)老保險(xiǎn)、特困人員救助、最低生活保障等社保支出5.68億元、增長14.98%。二是堅(jiān)持厲行節(jié)約過“緊日子”要求，從嚴(yán)壓減一般性支出和三公經(jīng)費(fèi)，2023年三公經(jīng)費(fèi)支出0.14億元，比年初預(yù)算數(shù)下降10.01%，其中：因公出國（境）費(fèi)0.009億元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.11億元、公務(wù)接待費(fèi)0.02億元。三是釋放政策紅利，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提高惠企資金兌現(xiàn)效率的通知》，加快兌現(xiàn)惠企獎(jiǎng)補(bǔ)資金，迄今為止平臺訪問量累計(jì)39.3萬人次，認(rèn)證企業(yè)4569家，平臺實(shí)名用戶9659家，累計(jì)兌現(xiàn)惠企資金13.39億元，其中2023年累計(jì)兌現(xiàn)惠企資金4.52億元。

　　（三）疏堵結(jié)合審慎推進(jìn)，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是搶抓債券機(jī)遇，2023年獲批債券額度36.17億元，其中專項(xiàng)債35.1億元用于高新區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造、福廈高速公路晉江至石獅支線等項(xiàng)目建設(shè)，有力保障重點(diǎn)項(xiàng)目落地。二是保障還本付息，切實(shí)掌握債務(wù)本息的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、償債高峰期等，將相應(yīng)年度還本付息編入年初預(yù)算。2023年我市還本付息共15.28億元，其中：還本9.81億元、付息5.47億元，最大限度爭取再融資債券6.21億元，緩解政府償債壓力。三是深入開展債務(wù)資金管理情況穿透式監(jiān)測，持續(xù)跟蹤債券資金支出、風(fēng)險(xiǎn)變動等情況；用足用好特殊調(diào)整政策，制定化債方案，明確化債路徑，穩(wěn)妥推進(jìn)化債工作。

　　（四）縱向延伸全面覆蓋，深化財(cái)稅體制改革。一是深入落實(shí)零基預(yù)算和全口徑預(yù)算，制定基本業(yè)務(wù)費(fèi)支出定額標(biāo)準(zhǔn)，整合取消單位零星專項(xiàng)172個(gè)、0.64億元；聚焦薄弱環(huán)節(jié)，制定《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理流程的通知》，規(guī)范預(yù)算追加、調(diào)整調(diào)劑等業(yè)務(wù)辦理流程。二是規(guī)范政府采購管理，印發(fā)《石獅市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理一體化政府采購預(yù)算編制及其他事項(xiàng)的通知》（獅財(cái)采〔2023〕12號），進(jìn)一步明確政府采購部門預(yù)算編制、采購執(zhí)行中的調(diào)整調(diào)劑，以及其他相關(guān)需明確的事項(xiàng)，完善政府采購預(yù)算執(zhí)行的閉環(huán)管理。三是繼續(xù)完善預(yù)算績效、財(cái)政評審聯(lián)動機(jī)制，在落實(shí)原有事前績效審核范圍基礎(chǔ)上，針對延續(xù)性項(xiàng)目重點(diǎn)審核上一期執(zhí)行情況，取消非剛性支出66個(gè)，調(diào)整630個(gè)項(xiàng)目涉及20.8億元；加大對當(dāng)年度新增項(xiàng)目事前績效和項(xiàng)目評審力度，新增入庫項(xiàng)目19個(gè)共0.09億元。

　　（五）精準(zhǔn)發(fā)力強(qiáng)化運(yùn)營，賦能國企激活國資。一是增強(qiáng)融資能力，截至2023年底，市屬國企綜合融資成本控制在4.34%以內(nèi)、同比下降20BP。融資渠道多元化，直接融資占比達(dá)到43.99%，較2022年提高3.77個(gè)百分點(diǎn)。二是發(fā)揮穩(wěn)大局保經(jīng)濟(jì)作用，理順資金撥付流程，協(xié)同片區(qū)設(shè)計(jì)融資方案，實(shí)時(shí)跟蹤房票及貨幣補(bǔ)償兌付情況，累計(jì)撥付征遷款31.14億元，其中：房票補(bǔ)償金16.96億元、貨幣補(bǔ)償金14.18億元。三是加大盤活國有資產(chǎn)力度，提升資產(chǎn)價(jià)值，2023年市屬國企出租閑置資產(chǎn)505宗，增加年租金0.38億元；行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租成交42宗，成交金額為0.07億元。

　　 附件：1．2023年度石獅市決算收支表

        2．2023年度石獅市政府決算相關(guān)重要事項(xiàng)說明

        3．2023年度石獅市本級“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況